DCTF X ECF

Prezados me ajudem a receita intimou um contribuinte a retificar umas DCTF, o que ocorreu foi que o antigo escritorio de contabilidade entregou as DCTF de 2021, porem nao informou o IRPJ e CSLL devida,
no terceiro trimestre de 2021 o IRPJ  da 4.039,48, a empresa recolheu em agosto de 2021 um valor de 1.433,32 antecipado,  ai nos meses 9 e 10 de 2021 recolheu dois Darfs de 1.346,49 da um total de 4.126,30 eu consegui os darfs e entendi o que foi feito, pegaram os 4.039,48/3 = 1.346,29 so que a empresa ja tinha recolhido 1.433,32 mais os dois recolhimento de 1.346,49 ela recolheu a mais 86,83 como eu informo isso da DCTF, porque os valores nao vao fechar ja que na ecd foi declarado 4.039,48 e nao queria retificar ECD, e se eu informar os valores cfe darf da erro na dctf pq o credito esta mairo q o debito alguem  pode ajudar

Geovany,  bom dia

na tela do pagamento ( darf )  tem ao lado direito das informações do DARF a opção :  Valor pago do debito

vai informar da seguinte maneira

Valor do débito:   4039,48  -->  o que realmente deve

darf 1   ficha darf  R$  1433,32     Valor pago  R$  1433,32
darf 2   ficha darf  R$  1346,39     Valor pago  R$  1346,39
darf 3   ficha darf  R$  1346,39     Valor pago  R$    1259,77     ---> informa com os R$  86,62 a menos

---------

Márlus